Начислить НДС на сумму — онлайн калькулятор
Калькулятор для начисления НДС сверх суммы. Прибавьте НДС к цене без налога и узнайте итоговую сумму с НДС. Все ставки: 22%, 20%, 10%, 7%, 5%.
Что значит «начислить НДС на сумму»?
Начислить НДС — это добавить налог сверх цены товара или услуги. Используется когда вы формируете цену продажи и нужно:
- Рассчитать итоговую цену с НДС для покупателя
- Определить сумму налога для уплаты в бюджет
НДС = 100 000 × 20% = 20 000 ₽
Цена с НДС = 100 000 + 20 000 = 120 000 ₽
Формула начисления НДС
НДС = Сумма × Ставка ÷ 100 Сумма с НДС = Сумма + НДС Или быстрее — умножьте на коэффициент:
Сумма с НДС = Сумма без НДС × Коэффициент Коэффициенты для начисления НДС
| Ставка НДС | Коэффициент | Пример (100 000 ₽) |
|---|---|---|
| 22% | × 1,22 | 122 000 ₽ |
| 20% | × 1,20 | 120 000 ₽ |
| 10% | × 1,10 | 110 000 ₽ |
| 7% | × 1,07 | 107 000 ₽ |
| 5% | × 1,05 | 105 000 ₽ |
Примеры начисления НДС
Начислить НДС 20% на 250 000 ₽
250 000 × 0,20 = 50 000 ₽ (НДС)
250 000 + 50 000 = 300 000 ₽ (с НДС)
Начислить НДС 10% на 500 000 ₽
500 000 × 0,10 = 50 000 ₽ (НДС)
500 000 + 50 000 = 550 000 ₽ (с НДС)
Начислить НДС 5% на 400 000 ₽
400 000 × 0,05 = 20 000 ₽ (НДС)
400 000 + 20 000 = 420 000 ₽ (с НДС)
Начислить НДС 22% на 1 000 000 ₽
1 000 000 × 0,22 = 220 000 ₽ (НДС)
1 000 000 + 220 000 = 1 220 000 ₽ (с НДС)
Когда нужно начислять НДС
При установке розничных цен на товары и услуги
При подготовке счетов и актов для клиентов
При расчёте стоимости проектов и услуг
Для расчёта суммы НДС к уплате в бюджет
Частые вопросы
Как быстро начислить НДС 20% в уме?
Простой способ: разделите сумму на 5 — получите НДС 20%.
100 000 + 20 000 = 120 000 ₽ (сумма с НДС)
Как начислить НДС в Excel?
Формулы для Excel (сумма без НДС в ячейке A1, ставка 20%):
- НДС:
=A1*0,2 - Сумма с НДС:
=A1*1,2
Для других ставок: замените 0,2 и 1,2 на соответствующие значения.
В счёте писать «в том числе НДС» или «НДС сверху»?
В счетах и договорах обычно указывают итоговую сумму с пометкой «в том числе НДС».
Неправильно: «100 000 руб. + НДС 20 000 руб.»
Это стандартное оформление для бухгалтерских документов в России.
Какой НДС начислять в 2025 и 2026 году?
Основные ставки:
- 2025 год: 20% (основная), 10% (льготная), 5% и 7% (УСН)
- С 2026 года: 22% (основная), остальные без изменений
Льготная ставка 10% применяется к продуктам, детским товарам, книгам, медизделиям.